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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002947
Monto de la Factura
₲ 229.551.490
Nro. de Orden de Pago
1080
Fecha de Orden de Pago
23-05-2018
Fecha Emisión Cheque
23-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 206.821.719
IVA
₲ 20.868.317
Retención DNCP
₲ 818.038
Retención IVA
₲ 6.260.495
Retención Renta
₲ 4.173.663
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 11.477.575
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
117/2017
Código de Contratación (CC)
AC-25005-18-32642
Monto Contrato
₲ 229.551.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.551.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.821.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336531
Nombre de la Licitación
REACONDICIONAMIENTO DEL SECTOR COUNTERS NIVEL EMBARQUE DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac