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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002033
Monto de la Factura
₲ 255.707.000
Nro. de Orden de Pago
2001
Fecha de Orden de Pago
23-10-2019
Fecha Emisión Cheque
23-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 240.857.397
IVA
₲ 23.246.091
Retención DNCP
₲ 901.948
Retención IVA
₲ 6.973.828
Retención Renta
₲ 6.973.827
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
108/2017
Código de Contratación (CC)
AC-25005-18-35305
Monto Contrato
₲ 457.316.596
Total Pagado por el Contrato
₲ 457.315.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 430.388.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328768
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS, DE FERRETERIA Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac