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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002800
Nro. de Timbrado
16363781
Monto de la Factura
₲ 11.185.373
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
29-12-2023
Fecha Emisión Cheque
29-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.424.767
IVA
₲ 1.016.852
Retención DNCP
₲ 39.047
Retención IVA
₲ 305.056
Retención Renta
₲ 406.741
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROTEC MAX SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80082564-0
Número de Contrato
03/22
Código de Contratación (CC)
AC-23034-23-46020
Monto Contrato
₲ 25.812.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.601.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.453.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412567
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD
Convocante
Instituto Nacional de Educación Superior "Dr. Raul Peña" (INAES)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Educacion Superior