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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001704
Monto de la Factura
₲ 78.700.000
Nro. de Orden de Pago
70400
Fecha de Orden de Pago
11-04-2025
Fecha Emisión Cheque
11-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.060.277
IVA
₲ 7.154.545
Retención DNCP
₲ 277.596
Retención IVA
₲ 2.146.364
Retención Renta
₲ 2.146.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
REINA MARGARITA RECALDE ALFONSO
RUC
634987
Número de Contrato
2/2024
Código de Contratación (CC)
AC-40002-24-249528
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.963.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.269.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440554
Nombre de la Licitación
Servicio Sub Acuático en las Tomas de Agua Cruda de la Planta de Viñas Cué y Área Metropolitana.
Convocante
Servicio Sub Acuático en las Tomas de Agua Cruda de la Planta de Viñas Cué y Área Metropolitana.
Unidad de Contratación
Uoc Essap