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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039010
Monto de la Factura
₲ 16.480.000
Nro. de Orden de Pago
69823
Fecha de Orden de Pago
16-12-2024
Fecha Emisión Cheque
16-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.508.429
IVA
₲ 1.498.182
Retención DNCP
₲ 58.129
Retención IVA
₲ 449.455
Retención Renta
₲ 449.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
89/2023
Código de Contratación (CC)
AC-40002-24-46694
Monto Contrato
₲ 160.404.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.627.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.349.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435022
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS PARA IMPRESION DE FACTURAS Y OTROS CON PROVISION DE HOJAS MICROSERILLADAS EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap