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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036519
Monto de la Factura
₲ 54.151.210
Nro. de Orden de Pago
68742
Fecha de Orden de Pago
01-07-2024
Fecha Emisión Cheque
01-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.958.750
IVA
₲ 4.922.837
Retención DNCP
₲ 191.006
Retención IVA
₲ 1.476.851
Retención Renta
₲ 1.476.851
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
89/2023
Código de Contratación (CC)
AC-40002-24-46694
Monto Contrato
₲ 160.404.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.627.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.349.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435022
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS PARA IMPRESION DE FACTURAS Y OTROS CON PROVISION DE HOJAS MICROSERILLADAS EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap