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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-24379
Monto de la Factura
₲ 821.918
Nro. de Orden de Pago
31828
Fecha de Orden de Pago
02-12-2015
Fecha Emisión Cheque
02-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 818.929
IVA
₲ 74.720
Retención DNCP
₲ 2.989
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
AC-26003-16-20756
Monto Contrato
₲ 16.232.877
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.941.659
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.898.234
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281589
Nombre de la Licitación
Prima y Gastos de Seguros
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa