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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001028
Nro. de Timbrado
11936806
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. de Orden de Pago
683
Fecha de Orden de Pago
29-11-2017
Fecha Emisión Cheque
29-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.230.400
IVA
₲ 500.000
Retención DNCP
₲ 19.600
Retención IVA
₲ 150.000
Retención Renta
₲ 100.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CALTEC S.R.L.
RUC
80020012-8
Número de Contrato
04/2016
Código de Contratación (CC)
AC-24004-17-30509
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.691.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301118
Nombre de la Licitación
MANTENIMINTO DE UPS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios