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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002675
Monto de la Factura
₲ 1.700.160
Nro. de Orden de Pago
2033
Fecha de Orden de Pago
23-12-2014
Fecha Emisión Cheque
23-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.693.978
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JANET DEL ROSARIO VAZQUEZ VERON
RUC
4509039-4
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
AC-22008-14-15488
Monto Contrato
₲ 1.700.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.700.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.693.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270906
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONNERS PARA LA GOBERNACION DE MISIONES
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones