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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000290
Monto de la Factura
₲ 43.441.500
Nro. de Orden de Pago
19732
Fecha de Orden de Pago
08-05-2015
Fecha Emisión Cheque
08-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.136.843
IVA
₲ 3.949.227
Retención DNCP
₲ 157.969
Retención IVA
₲ 1.184.768
Retención Renta
₲ 789.845
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.172.075
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODOLFO AYALA PELZER
RUC
2481369-9
Número de Contrato
PBS/LCO/14/2014
Código de Contratación (CC)
AC-28004-15-17778
Monto Contrato
₲ 43.441.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.441.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.136.843
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266949
Nombre de la Licitación
Construcción Bloque 4
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado