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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000359
Monto de la Factura
₲ 21.000.000
Nro. de Orden de Pago
20665
Fecha de Orden de Pago
03-08-2015
Fecha Emisión Cheque
03-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.919.091
IVA
₲ 1.909.091
Retención DNCP
₲ 76.364
Retención IVA
₲ 572.727
Retención Renta
₲ 381.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 1.050.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.
RUC
80054285-1
Número de Contrato
PBS/LCO/34/2014
Código de Contratación (CC)
AC-28004-15-18796
Monto Contrato
₲ 21.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.919.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269876
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado