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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000444
Monto de la Factura
₲ 12.199.916
Nro. de Orden de Pago
22519
Fecha de Orden de Pago
28-12-2015
Fecha Emisión Cheque
28-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.991.015
IVA
₲ 1.109.083
Retención DNCP
₲ 44.363
Retención IVA
₲ 332.725
Retención Renta
₲ 221.817
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 609.996
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.
RUC
80054285-1
Número de Contrato
CD N° 12/2015
Código de Contratación (CC)
AC-28004-15-20223
Monto Contrato
₲ 12.199.916
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.199.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.991.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297309
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Laboratorio de Informática (FIUNI)
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado