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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0143264
Nro. de Timbrado
18113763
Monto de la Factura
₲ 5.178.000
Nro. de Orden de Pago
24812
Fecha de Orden de Pago
21-10-2025
Fecha Emisión Cheque
21-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.017.953
IVA
₲ 470.727
Retención DNCP
₲ 18.829
Retención IVA
₲ 141.218
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RAMON PALACIOS APONTE
RUC
678854
Número de Contrato
02/2025
Código de Contratación (CC)
AC-30094-25-252755
Monto Contrato
₲ 26.306.082
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.178.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.017.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439024
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
ADQUISICION DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Unidad de Contratación
Uoc de Encarnacion