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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001676
Monto de la Factura
₲ 2.715.131.572
Nro. de Orden de Pago
1500018726
Fecha de Orden de Pago
05-12-2025
Fecha Emisión Cheque
05-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.409.457.124
IVA
₲ 246.830.143
Retención DNCP
₲ 9.478.277
Retención IVA
₲ 74.049.043
Retención Renta
₲ 98.732.057
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 123.415.071
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OCHO A S.A.
RUC
80025676-0
Número de Contrato
8365
Código de Contratación (CC)
AC-25002-25-49401
Monto Contrato
US$ 382.864,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.715.131.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.409.457.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376413
Nombre de la Licitación
LPI 1596-20.Proyecto de Construcción e Interconexión de la Subestación María Auxiliadora
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Programa de Fortalecimiento de Transmisión del Sistema Interconectado Nacional y de Distribucion Electrica Rural