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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019094
Monto de la Factura
₲ 9.343.000
Nro. de Orden de Pago
1279
Fecha de Orden de Pago
02-10-2014
Fecha Emisión Cheque
02-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.309.705
IVA
₲ 849.364
Retención DNCP
₲ 33.295
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
09/14
Código de Contratación (CC)
AC-22011-14-14735
Monto Contrato
₲ 9.343.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.343.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.309.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267330
Nombre de la Licitación
Adquisición de Camaras y Cubiertas para Vehiculos de la GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central