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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000716
Monto de la Factura
₲ 231.138.520
Nro. de Orden de Pago
1650
Fecha de Orden de Pago
08-10-2015
Fecha Emisión Cheque
08-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.212.462
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 213.349
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORP. PYA. DISTRI. DE DERIV. DE PETROLEO SA - COPETROL
RUC
80007760-1
Número de Contrato
07/2014
Código de Contratación (CC)
AC-22011-14-15946
Monto Contrato
₲ 231.138.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.574.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.121.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267071
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Combustible y Lubricantes para la GDC y la Junta Departamental - Ad Referendum Año 2014
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central