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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000030
Monto de la Factura
₲ 33.562.371
Nro. de Orden de Pago
8139
Fecha de Orden de Pago
11-09-2014
Fecha Emisión Cheque
11-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.391.642
IVA
₲ 3.051.125
Retención DNCP
₲ 119.604
Retención IVA
₲ 915.338
Retención Renta
₲ 610.225
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.525.562
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO VILLALBA PIÑEIRO S.A.
RUC
80015470-3
Número de Contrato
11/2011
Código de Contratación (CC)
AC-24001-12-5151
Monto Contrato
₲ 1.382.537.631
Total Pagado por el Contrato
₲ 460.994.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 424.692.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198073
Nombre de la Licitación
AMPLIACION Y REMODELACION DE LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA Y UNIDAD CORONARIA DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips