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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001456
Monto de la Factura
₲ 37.368.287
Nro. de Orden de Pago
743
Fecha de Orden de Pago
03-02-2014
Fecha Emisión Cheque
03-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.838.003
IVA
₲ 3.397.117
Retención DNCP
₲ 133.167
Retención IVA
₲ 1.019.135
Retención Renta
₲ 679.423
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO VILLALBA PIÑEIRO S.A.
RUC
80015470-3
Número de Contrato
11/2011
Código de Contratación (CC)
AC-24001-12-5151
Monto Contrato
₲ 1.382.537.631
Total Pagado por el Contrato
₲ 460.994.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 424.692.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198073
Nombre de la Licitación
AMPLIACION Y REMODELACION DE LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA Y UNIDAD CORONARIA DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips