- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010010418
Monto de la Factura
₲ 99.411.690
Nro. de Orden de Pago
6555
Fecha de Orden de Pago
09-07-2012
Fecha Emisión Cheque
09-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.538.710
IVA
Retención DNCP
₲ 354.267
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TODO MORFI SRL
RUC
80023406-5
Número de Contrato
338
Código de Contratación (CC)
AC-24001-12-5687
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.664.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.915.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219440
Nombre de la Licitación
LPN 07/11 SERVICIOS DE ORGANIZACION Y GESTION DE EVENTOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips