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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034564
Monto de la Factura
₲ 1.302.000
Nro. de Orden de Pago
6721
Fecha de Orden de Pago
20-09-2013
Fecha Emisión Cheque
20-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.238.178
IVA
₲ 118.364
Retención DNCP
₲ 4.640
Retención IVA
₲ 35.509
Retención Renta
₲ 23.673
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
597
Código de Contratación (CC)
AC-24001-12-6693
Monto Contrato
₲ 5.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.580.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.306.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224955
Nombre de la Licitación
ADQUISICION URGENTE DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips