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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-033548
Monto de la Factura
₲ 4.600.000
Nro. de Orden de Pago
6848
Fecha de Orden de Pago
25-09-2013
Fecha Emisión Cheque
25-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.374.516
IVA
₲ 418.182
Retención DNCP
₲ 16.393
Retención IVA
₲ 125.455
Retención Renta
₲ 83.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOSPITALAR S.A.
RUC
80044932-0
Número de Contrato
192/12
Código de Contratación (CC)
AC-24001-12-8253
Monto Contrato
₲ 5.485.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.485.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.216.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228311
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS NO ADJUDICADOS EN LA LPN Nº 40/11, VE Nº 65/11 Y OTROS LLAMADOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips