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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002998
Monto de la Factura
₲ 1.710.000
Nro. de Orden de Pago
9961
Fecha de Orden de Pago
25-11-2014
Fecha Emisión Cheque
25-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.635.382
IVA
₲ 155.455
Retención DNCP
₲ 6.218
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 68.400
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
186
Código de Contratación (CC)
AC-24001-12-5917
Monto Contrato
₲ 1.710.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.710.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.635.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206456
Nombre de la Licitación
LPN 81/10 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips