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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008869
Nro. de Timbrado
17145118
Monto de la Factura
₲ 33.525.932
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
27-09-2024
Fecha Emisión Cheque
27-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.246.169
IVA
₲ 3.047.812
Retención DNCP
₲ 117.036
Retención IVA
₲ 914.344
Retención Renta
₲ 1.219.125
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
4/2023
Código de Contratación (CC)
AC-23034-24-47239
Monto Contrato
₲ 33.525.932
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.742.843
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.492.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431522
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL - PLURIANUAL
Convocante
Instituto Nacional de Educación Superior "Dr. Raul Peña" (INAES)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Educacion Superior