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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016496
Monto de la Factura
₲ 12.125.000
Nro. de Orden de Pago
5257
Fecha de Orden de Pago
09-05-2025
Fecha Emisión Cheque
20-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.311.082
IVA
₲ 1.102.273
Retención DNCP
₲ 42.327
Retención IVA
₲ 330.682
Retención Renta
₲ 440.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDILBERTO ASPILLAGA CACERES
RUC
601164-0
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
AC-13001-25-48488
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.727.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.053.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422352
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO, ENGRASE Y GOMERIA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia