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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050056
Monto de la Factura
₲ 66.150.000
Nro. de Orden de Pago
8257
Fecha de Orden de Pago
15-11-2013
Fecha Emisión Cheque
15-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.922.947
IVA
₲ 6.013.636
Retención DNCP
₲ 235.735
Retención IVA
₲ 1.804.091
Retención Renta
₲ 1.202.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.984.500
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIMAR S.A.
RUC
80034456-1
Número de Contrato
534
Código de Contratación (CC)
AC-24001-13-10598
Monto Contrato
₲ 113.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.911.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220584
Nombre de la Licitación
LPN 40/11 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips