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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000605
Monto de la Factura
₲ 589.000
Nro. de Orden de Pago
2295
Fecha de Orden de Pago
26-03-2014
Fecha Emisión Cheque
26-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 586.858
IVA
₲ 53.545
Retención DNCP
₲ 2.142
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
AC-24001-13-9937
Monto Contrato
₲ 2.251.768
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.251.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.243.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210013
Nombre de la Licitación
LPN 06/11 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS DE LABORATORIO NO ADJUDICADOS, NO COTIZADOS, DECLARADOS DESIERTOS Y ADJUDICADOS EN CANTIDADES MINIMAS EN LA LPN Nº 40/10
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips