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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000535
Monto de la Factura
₲ 35.982.604
Nro. de Orden de Pago
9086
Fecha de Orden de Pago
11-12-2013
Fecha Emisión Cheque
11-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.218.802
IVA
₲ 3.271.146
Retención DNCP
₲ 128.229
Retención IVA
₲ 981.344
Retención Renta
₲ 654.229
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA SERVICIOS Y OPERACIONES PARA PROYECTOS DE INVERSION S.A.TECSO
RUC
80036328-0
Número de Contrato
309/12
Código de Contratación (CC)
AC-24001-13-9943
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.982.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.218.802
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240848
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE PROVISION, COLOCACION DE VIDRIOS, CRISTALES Y POLARIZADOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips