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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010003568
Monto de la Factura
₲ 1.790.940
Nro. de Orden de Pago
8648
Fecha de Orden de Pago
29-11-2013
Fecha Emisión Cheque
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.784.427
IVA
₲ 162.813
Retención DNCP
₲ 6.513
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
210/12
Código de Contratación (CC)
AC-24001-13-9411
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.897.265
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.130.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238071
Nombre de la Licitación
LCO 25-12 PUBLICACIONES DE CONTENIDO INSTITUCIONAL EN PRENSA ESCRITA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips