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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003430
Monto de la Factura
₲ 14.880.100
Nro. de Orden de Pago
7714
Fecha de Orden de Pago
22-10-2013
Fecha Emisión Cheque
22-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.150.705
IVA
₲ 1.352.736
Retención DNCP
₲ 53.027
Retención IVA
₲ 405.821
Retención Renta
₲ 270.547
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
210/12
Código de Contratación (CC)
AC-24001-13-9411
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.897.265
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.130.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238071
Nombre de la Licitación
LCO 25-12 PUBLICACIONES DE CONTENIDO INSTITUCIONAL EN PRENSA ESCRITA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips