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Datos del Pago
Nro. de Factura
001001016525
Monto de la Factura
₲ 80.212.000
Nro. de Orden de Pago
3776
Fecha de Orden de Pago
20-05-2013
Fecha Emisión Cheque
20-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.280.154
IVA
Retención DNCP
₲ 285.846
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
79/12
Código de Contratación (CC)
AC-24001-13-9141
Monto Contrato
₲ 199.058.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.566.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.280.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224364
Nombre de la Licitación
LPN 65/11 CONTRATACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO CON PROVISION DE PAPEL E INSUMOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips