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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010008715
Monto de la Factura
₲ 29.403.000
Nro. de Orden de Pago
208
Fecha de Orden de Pago
16-01-2014
Fecha Emisión Cheque
16-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.079.628
IVA
₲ 2.673.000
Retención DNCP
₲ 104.782
Retención IVA
₲ 801.900
Retención Renta
₲ 534.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 882.090
Datos del Contrato
Proveedor
DEZETA S.A
RUC
80019208-7
Número de Contrato
529
Código de Contratación (CC)
AC-24001-13-10795
Monto Contrato
₲ 29.403.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.403.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.079.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220584
Nombre de la Licitación
LPN 40/11 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips