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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0066186
Monto de la Factura
₲ 238.600.004
Nro. de Orden de Pago
5368
Fecha de Orden de Pago
17-07-2013
Fecha Emisión Cheque
17-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 216.058.810
IVA
₲ 21.690.909
Retención DNCP
₲ 850.284
Retención IVA
₲ 6.507.273
Retención Renta
₲ 4.338.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 10.845.455
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO VILLALBA PIÑEIRO S.A.
RUC
80015470-3
Número de Contrato
11/2011
Código de Contratación (CC)
AC-24001-13-9451
Monto Contrato
₲ 238.600.004
Total Pagado por el Contrato
₲ 238.600.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.058.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198073
Nombre de la Licitación
AMPLIACION Y REMODELACION DE LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA Y UNIDAD CORONARIA DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips