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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000646
Monto de la Factura
₲ 607.654.970
Nro. de Orden de Pago
61089
Fecha de Orden de Pago
27-01-2021
Fecha Emisión Cheque
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 572.366.789
IVA
₲ 55.241.361
Retención DNCP
₲ 2.143.365
Retención IVA
₲ 16.572.408
Retención Renta
₲ 16.572.408
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UBALDO MARTIN BRITEZ FLEITAS
RUC
852766-0
Número de Contrato
132/2019
Código de Contratación (CC)
AC-40002-20-39900
Monto Contrato
₲ 824.871.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 824.871.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 776.968.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370464
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE EMPRESAS DE SERVICIOS PARA LA PROVISION Y MONTAJE DE TANQUES DE AGUA CON ELECTROBOMBA, PRESURIZADOR Y ACCESORIOS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap