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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000638
Monto de la Factura
₲ 217.216.030
Nro. de Orden de Pago
60899
Fecha de Orden de Pago
23-12-2020
Fecha Emisión Cheque
23-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 204.601.703
IVA
₲ 19.746.912
Retención DNCP
₲ 766.180
Retención IVA
₲ 5.924.074
Retención Renta
₲ 5.924.074
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UBALDO MARTIN BRITEZ FLEITAS
RUC
852766-0
Número de Contrato
132/2019
Código de Contratación (CC)
AC-40002-20-39900
Monto Contrato
₲ 824.871.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 824.871.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 776.968.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370464
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE EMPRESAS DE SERVICIOS PARA LA PROVISION Y MONTAJE DE TANQUES DE AGUA CON ELECTROBOMBA, PRESURIZADOR Y ACCESORIOS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap