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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001023
Monto de la Factura
₲ 59.150.000
Nro. de Orden de Pago
8180
Fecha de Orden de Pago
23-07-2013
Fecha Emisión Cheque
12-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.835.097
IVA
₲ 3.999.225
Retención DNCP
₲ 156.770
Retención IVA
₲ 1.199.768
Retención Renta
₲ 799.845
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
171
Código de Contratación (CC)
AC-13001-12-8270
Monto Contrato
₲ 185.666.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.258.958
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.982.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235966
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia