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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000184
Monto de la Factura
₲ 331.350.000
Nro. de Orden de Pago
727
Fecha de Orden de Pago
18-06-2015
Fecha Emisión Cheque
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 330.024.600
IVA
₲ 30.122.727
Retención DNCP
₲ 1.325.400
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR MEAURIO ORTELLADO
RUC
2989943-5
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
AC-22002-15-18641
Monto Contrato
₲ 331.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 331.350.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 330.024.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275844
Nombre de la Licitación
Construccion de Empedrados en Diferentes Distritos del Dpto.
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro