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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005720
Monto de la Factura
₲ 920.000
Nro. de Orden de Pago
16908
Fecha de Orden de Pago
07-12-2016
Fecha Emisión Cheque
07-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 916.655
IVA
₲ 83.636
Retención DNCP
₲ 3.345
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS CASTILLO S.A.
RUC
80077990-8
Número de Contrato
09;17
Código de Contratación (CC)
AC-28005-16-24277
Monto Contrato
₲ 920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 920.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 916.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307244
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresion de Revistas Informativas para la UNC
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado