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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000237
Nro. de Timbrado
11297501
Monto de la Factura
₲ 218.395.250
Nro. de Orden de Pago
826
Fecha de Orden de Pago
28-03-2016
Fecha Emisión Cheque
28-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 196.770.150
IVA
₲ 19.854.114
Retención DNCP
₲ 778.281
Retención IVA
₲ 5.956.234
Retención Renta
₲ 3.970.822
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 10.919.763
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JEROVIAPY S.R.L.
RUC
80046192-4
Número de Contrato
024
Código de Contratación (CC)
AC-25004-16-21100
Monto Contrato
₲ 218.395.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 218.395.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.770.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275057
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EMPEDRADO Y EDIFICIO EN LA TERMINAL PORTUARIA DE CIUDAD DEL ESTE
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp