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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001434
Monto de la Factura
₲ 43.956.705
Nro. de Orden de Pago
1898
Fecha de Orden de Pago
25-08-2016
Fecha Emisión Cheque
25-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.802.027
IVA
₲ 3.996.064
Retención DNCP
₲ 156.646
Retención IVA
₲ 1.198.819
Retención Renta
₲ 799.213
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
27-2015
Código de Contratación (CC)
AC-25005-16-22031
Monto Contrato
₲ 87.956.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.772.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.470.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291472
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE CENTRO DE COPIADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac