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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003020
Monto de la Factura
₲ 139.996.000
Nro. de Orden de Pago
2520
Fecha de Orden de Pago
16-11-2016
Fecha Emisión Cheque
16-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.133.651
IVA
₲ 12.726.909
Retención DNCP
₲ 498.894
Retención IVA
₲ 3.818.073
Retención Renta
₲ 2.545.382
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
060/2015
Código de Contratación (CC)
AC-25005-16-24084
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.996.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.133.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290954
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE CARROS BOMBAS OSHKOSH
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac