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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000432
Monto de la Factura
₲ 18.390.360
Nro. de Orden de Pago
56
Fecha de Orden de Pago
25-01-2017
Fecha Emisión Cheque
25-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.488.898
IVA
₲ 1.671.851
Retención DNCP
₲ 65.537
Retención IVA
₲ 501.555
Retención Renta
₲ 334.370
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
061/2015
Código de Contratación (CC)
AC-25005-16-24265
Monto Contrato
₲ 51.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.480.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.956.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291217
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURAS PATOLÓGICAS DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac