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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002783
Nro. de Timbrado
15952741
Monto de la Factura
₲ 19.852.000
Nro. de Orden de Pago
385
Fecha de Orden de Pago
01-12-2022
Fecha Emisión Cheque
01-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.223.053
IVA
₲ 1.807.727
Retención DNCP
₲ 70.023
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 541.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
20/2021
Código de Contratación (CC)
AC-24004-22-43443
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.834.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.223.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391342
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios