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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001253
Nro. de Timbrado
17650131
Monto de la Factura
₲ 9.143.241
Nro. de Orden de Pago
1247
Fecha de Orden de Pago
04-12-2024
Fecha Emisión Cheque
04-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.852.320
IVA
Retención DNCP
₲ 33.248
Retención IVA
₲ 249.361
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NOELIA ELISA LEDESMA OCAMPOS
RUC
3005414-1
Número de Contrato
35/23
Código de Contratación (CC)
AC-22007-24-47927
Monto Contrato
₲ 14.458.108
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.134.929
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.852.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436870
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL BARRIO SANTO DOMINGO DE ENCARNACIÓN -PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua