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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001258
Nro. de Timbrado
17489551
Monto de la Factura
₲ 113.717.210
Nro. de Orden de Pago
3
Fecha de Orden de Pago
02-01-2025
Fecha Emisión Cheque
02-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.098.935
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 413.517
Retención IVA
₲ 3.101.378
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUMAQ SUR S.R.L
RUC
80082776-7
Número de Contrato
76/23
Código de Contratación (CC)
AC-22007-24-48188
Monto Contrato
₲ 113.717.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.613.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.098.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434738
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PUENTES PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua