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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002242
Nro. de Timbrado
17298699
Monto de la Factura
₲ 47.240.739
Nro. de Orden de Pago
1271
Fecha de Orden de Pago
11-12-2024
Fecha Emisión Cheque
11-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.737.624
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 171.785
Retención IVA
₲ 1.288.384
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Itinera S.A
RUC
80072876-9
Número de Contrato
31/23
Código de Contratación (CC)
AC-22007-24-47860
Monto Contrato
₲ 53.852.239
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.197.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.737.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435864
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN OBLIGADO, FRAM Y CAPITAN MIRANDA - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua