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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003539
Nro. de Timbrado
15874133
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. de Orden de Pago
126073
Fecha de Orden de Pago
06-12-2022
Fecha Emisión Cheque
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.272.727
IVA
₲ 727.273
Retención DNCP
₲ 28.218
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 218.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
LCO 17/2020
Código de Contratación (CC)
AC-23016-22-42992
Monto Contrato
₲ 87.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.059.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.594.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384569
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMUNICACION INSTITUCIONAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal