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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013055
Monto de la Factura
₲ 1.278.500
Nro. de Orden de Pago
75516
Fecha de Orden de Pago
12-02-2014
Fecha Emisión Cheque
12-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.273.386
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.114
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
AC-24005-13-11287
Monto Contrato
₲ 6.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.278.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.273.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248643
Nombre de la Licitación
PRIMAS Y GASTOS SEGURO DE BIENES
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal