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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001683
Nro. de Timbrado
17598765
Monto de la Factura
₲ 1.099.991
Nro. de Orden de Pago
42922
Fecha de Orden de Pago
23-04-2025
Fecha Emisión Cheque
23-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.094.991
IVA
₲ 99.999
Retención DNCP
₲ 4.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR ROLANDO DEL PUERTO GONZALEZ
RUC
4522876
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
AC-30143-25-250986
Monto Contrato
₲ 21.999.827
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.979.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.569.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447576
Nombre de la Licitación
Reparaciones Varias En Las Escuelas De La Institucion (Esc Bas N 6491 Maestro Rafel Alonso - Capilla Tuya - Esc Bas 1852 Heroes Del Chaco - Ita Cajon -Esc Bas 1343 Asuncion Escalada - Niño Jesus - Esc Bas 71 Lib. Simon Bolivar - San Lorenzo
Convocante
Reparaciones Varias En Las Escuelas De La Institucion (Esc Bas N 6491 Maestro Rafel Alonso - Capilla Tuya - Esc Bas 1852 Heroes Del Chaco - Ita Cajon -Esc Bas 1343 Asuncion Escalada - Niño Jesus - Esc Bas 71 Lib. Simon Bolivar - San Lorenzo
Unidad de Contratación
Uoc Quiindy