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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003203
Nro. de Timbrado
12266394
Monto de la Factura
₲ 11.587.498
Nro. de Orden de Pago
164
Fecha de Orden de Pago
23-02-2018
Fecha Emisión Cheque
23-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.019.499
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 41.294
Retención IVA
₲ 316.023
Retención Renta
₲ 210.682
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MAQUINARIAS Y AUTOMOVILES S.A.
RUC
80002858-9
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
AC-25007-17-29726
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.960.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295332
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Maquinarias Pesadas
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc