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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003198
Nro. de Timbrado
12266394
Monto de la Factura
₲ 20.983.333
Nro. de Orden de Pago
385
Fecha de Orden de Pago
12-04-2018
Fecha Emisión Cheque
12-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.954.768
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 74.777
Retención IVA
₲ 572.273
Retención Renta
₲ 381.515
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MAQUINARIAS Y AUTOMOVILES S.A.
RUC
80002858-9
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
AC-25007-17-29726
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.960.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295332
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Maquinarias Pesadas
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc